Исполнение муниципальных целевых программ за 2018 год

В связи с переходом к программному методу исполнения бюджета количество муниципальных программ с каждым годом увеличивается. В 2018 году в районе действовала 51 муниципальная программа:

- в сфере жилищно – коммунального хозяйства действовало 14 муниципальных программ;

- в сфере земельно – имущественных отношений – 4 программы;

- в сфере сельского хозяйства – 1 программа;

- в социальной сфере – 17 программ;

- в сфере правовых отношений – 2 программы;

- в экономической сфере – 3 программы;

- в сферах прочей направленности – 10 программ.

Всего на финансирование программных мероприятий было направлено 110 млн. 560 тыс. рублей, в том числе:

- за счет местного бюджета 103 млн. 740 тыс. рублей;

- за счет федерального бюджета 5 млн. 792 тыс. рублей;

- за счет областных средств – 1 млн. 28 тыс. рублей. 

С 2016 года в районе проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

В соответствии с Методикой оценки ответственными исполнителями предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2018 года.

Оценка эффективности программ проводилась по критериям:

- достижение целевых показателей;

- освоение средств муниципального бюджета;

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой;

- сроки предоставления и качество годового отчета о реализации программ. 

В своём докладе, я озвучу результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

На основании отчетов, предоставленных в отдел экономики, эффективными являются следующие программы: 

Это программа «Социальная поддержка граждан», в рамках которой осуществлялась доплата к пенсиям муниципальным служащим, единовременная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг медицинским работникам, проживающим в сельской местности, единовременные денежные премии за звание «Почетный гражданин».

Финансирование мероприятий программ составило 2 млн. 434 тыс. рублей. 

По программе «Привлечение граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка», сумма финансирования которой составила 70 тыс. руб., для «Народной дружины» приобретены канцелярские принадлежности, форменная одежда (нарукавные повязки, жилеты, плащи – дождевики), 4-и видеорегистратора.

По программе «Противодействие коррупции» изготовлены буклеты, плакаты и растяжки. 4 человека прошли повышение квалификации по программе обучения «Государственная политика в сфере противодействия коррупции» (17,0 тыс. руб.).

По программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» осуществлялось поощрение передовиков сельскохозяйственного производства, проводились торжественные мероприятия. Расходы за счет местного бюджета составили 202 тыс. рублей. 

В рамках программы     «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» выполнено:

- комплекс работ по технической инвентаризации, выполнению геодезических и кадастровых работ в отношении объектов недвижимости и земельных участков;

- межевание и постановка на государственный кадастровый учет 7 земельных участков;

- установление границ 3-х муниципальных образований;

- проведена оценка по определению ежегодной арендной платы;

- межевание, техническая инвентаризация, паспортизация, кадастровые работы в отношении 3-х автомобильных дорог общего пользования местного значения. Объем финансирования составил 790,0 тыс. руб.

По программе «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» в городе и в районе   произведено межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков. Затраты составили 90,0 тыс. руб. 

По программе «Профилактика терроризма и экстремизма» приобретена и установлена система видеонаблюдения в детском саду № 12 города Калининска на сумму 23,0 тыс. руб. 

По 7-и муниципальным программам, осуществлялись мероприятия не требующие финансовых затрат - семинары, встречи, круглые столы, мероприятия в образовательных учреждениях района и среди населения, информирование и консультирование жителей района и субъектов малого и среднего предпринимательства.

По результатам оценки эффективности этих программ признаны достаточно эффективными:

- «Развитие туризма»;

- «Развитие муниципальной службы»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Малоэффективными:

- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»;

- «Комплексная система обеспечения защиты прав потребителей»;

- «Инвестиционного развития»;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

Кроме того в отчетном году реализовывалось 10 общехозяйственных муниципальных программ мероприятия которых были направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений района, из них 9 программ являются эффективными и достаточно эффективными, одна малоэффективная. 

Имеются также и неэффективные программы – это: «Развитие физкультуры и спорта», «Доступная среда», «Устойчивое развитие сельских территорий». Мероприятия по данным программам в отчетном году не проводились, финансирование не предусматривалось. 

По результатам оценки из общего количества программ доля малоэффективных составила 16 %, неэффективных – 6 %.

К таким высоким процентам привело:

- отсутствие в муниципальных программах целевых показателей для проведения оценки эффективности;

- отсутствие, либо неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию мероприятий программ;

- несвоевременность предоставления и неполнота информации, необходимой для формирования итогового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ. 

В связи с чем, в очередной раз хотелось бы порекомендовать разработчикам муниципальных программ: 

- в обязательном порядке направлять в отдел экономики и потребительского рынка вновь разработанные проекты муниципальных программ для проведения комплексной оценки и подготовки заключения;

- проанализировать и привести в соответствие цели муниципальной программы, целевые показатели и мероприятия. Мероприятия муниципальной программы должны полностью обеспечивать достижение поставленных целей, каждый целевой показатель должен быть увязан с мероприятиями программы;

- учитывать реальные финансовые затраты и сроки исполнения мероприятий, как при разработке программы, так и в ходе ее реализации;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования из бюджетов всех уровней и значений показателей эффективности программы;

- повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ;

- повысить качество и достоверность предоставляемых в отдел экономики и потребительского рынка отчетов по реализации муниципальных программ.